出差报销流程和报销制度（出差报销流程与制度）

分类: 生活资讯编辑 : 〃xnm 发布 : 2025-07-24 22:42:20

出差报销流程与制度

一、出差报销流程

1. 出差前

在出差前，员工需通知主管部门并填写出差申请单，申报出差目的、时间、地点、预计费用等信息，主管部门需要审核并批准该申请单。

出差报销流程和报销制度（出差报销流程与制度）

2. 出差时

出差报销流程和报销制度（出差报销流程与制度）

员工在出差期间需要妥善保管好相关购票、住宿、用餐、交通等发票，并在每笔支出后及时进行记录。如有出现特殊情况（如支付方式不支持）、需补充说明的支出（如过度差旅费、礼品费），需提前向主管部门申请并确认得到批准。

3. 出差后

出差结束后，员工需提交完整的报销申请单，主管部门需对该申请单进行审核后批准，经财务部门审批后进行财务支付；如发现问题条目需及时向员工反馈并要求补全材料或作出合理解释。

出差报销流程和报销制度（出差报销流程与制度）

二、出差报销制度

1. 出差费用范围

出差费用包括差旅费、住宿费、用餐费、交通费及必要的通讯费、保险费等；如出现礼品费、演示器设备费等额外费用需申请并获得主管部门批准。

2. 出差费用标准

公司制定出差费用标准，标准制定应当参考不同地区、行业出差费用情况、具体人员职位等考虑因素。具体报销应当在该标准范围内进行，比标准超出部分需员工自付。

3. 出差费用审批流程

员工需遵照本制度及相关规定进行出差报销流程。主管部门应根据实际情况进行审批，并及时与财务部门沟通，核对报销材料及金额。

4. 备注

本制度仅供参考，公司有权对制度进行调整和变更。对于特殊情况，应当作出特殊规定，并按照规定进行实施。如出现不正当行为（如虚报费用等）将被严肃处理。